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万科：千亿房企的财务管控转型之路 企业简介 万科企业股份有限公司成立于1984 年，1988 年进入房地产行业，1991 年成为深圳证券交易所第 二家上市公司。经过二十多年的发展，成为国内最大的住宅开发企业，目前业务覆盖珠三角、长三角、 环渤海三大城市经济圈以及中西部地区，共计53 个大中城市。近三年来，年均住宅销售规模在6 万套 以上，2013 公司实现销售面积 1489.9 万平方米，销售金额 1709.4 元，同比分加增长15%和21% 。销 售规模持续居全球同行业首位。 1991 年万科成为深圳证券交易所第二家上市公司，持续增长的业绩以及规范透明的公司治理结 构，使公司赢得了投资者的广泛认可。公司在发展过程中先后入选《福布斯》“全球200 家最佳中小企 业”、“亚洲最佳小企业200 强”、“亚洲最优50 大上市公司”排行榜；多次获得《投资者关系》等国际权 威媒体评出的最佳公司治理、最佳投资者关系等奖项。 信息化需求 万科作为国内房地产企业的龙头老大，除了传统的住宅与物业外，涉足商业地产（如：前海企业 公馆），甚至金融领域（如：徽商银行 IPO ），其不仅具有传统房地产行业资金需求金额大、占用时间 长、费用项目多、费用支付方式复杂、费用支付频繁的特点，也因其城市公司、项目公司数量众多而 导致内部结算频繁的特点。 公司构建了总部、区域、一线的三级架构体系。在三级架构体系下，总部对区域本部和子公司的 授权和职责划分坚持职责分离原则；总部各专业部门统一制定相关制度，对一线公司进行专业指导； 金蝶软件（中国）有限公司 并通过内部审计、专业检查、监事巡查等手段，检查、监督公司各层级职责的有效履行。国内业务涉 及60 个大中城市，海外业务延伸到香港、新加波及美国等。如何有效管理境内外财务合规风险、集团 资金支付风险，如何统一业务发展方向、统一管理标准，保障战略有效落地，将是万科面临的重大管 控挑战。 经过项目前期的标杆企业考察、案例分析、内部论证、立项、引入外部咨询方，形成财务共享中 心全面建设方案。2013 年3 月，万科财务共享中心正式成立，财务共享中心组织定位于集团财务部的 二级部门，当前共享中心总人数60 人，共享中心管理人员和业务骨干来源于集团内部调配或社会招聘， 业务人员来源于校园招聘和社会招聘。 图：万科财务共享中心组织规划 典型应用 整体规划，分步实施 万科财务共享服务中心以员工费用报销流程为共享服务切入点，费用报销流程在万科门户系统、 金蝶EAS 费用报销系统、金蝶EAS 预算管理系统、K2 工作流审批系统、影像系统、金蝶EAS 资金管 理系统、金蝶EAS 财务管理系统和档案管理系统中无缝流转。除了员工报销类的非合同类管理费用支 付业务外，万科财务共享中心二期规划将合同类的管理费用及所有营销费用纳入共享流程，万科财务 共享中心三期将成本类、收入类业务流程纳入共享中心。未来，万科财务共享中心运营将逐步走向成 熟，为内外部客户提供专业外服务。 金蝶软件（中国）有限公司 图：万科财务共享中心系统平台整体规划 3-4 天内上线一家公司，快速复制财务管理流程和制度标准 万科财务共享服务中心基于金蝶EAS 财务共享服务建立了一个财务共享服务平台，将财务共享服 务中心制定的一切财务制度都固化在统一的数据库中，包括财务作业流程等都在信息系统中进行统一 设定，成员单位不得随意修改，从而保证总部的战略得到有效贯彻和落实。 万科集团通过建立财务共享服务中心，建立快速复制管理能力，为集团快速发展住宅、物业、商 业等提供集约化财务保障。财务共享服务中心建立后，通过可复制的管理标准，在3-4 天内上线一家公 司，截止目前财务共享中心已支撑的一线公司扩张到47 家城市公司，月审核单据量增加到30000 多笔。 图：万科财务共享2013 年底一期实施状况 金蝶软件（中国）有限公司 上线之后，每个月财务共享中心审查出200 多笔违规付款报销 万科在上